UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVIII/293/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.09.2009 r.

w sprawie zmian budżetu iż zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

I Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 178.322 zł, w tym;

1.      o kwotę 6.504 zł zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizacje z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-7.3011-275/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.09.2009 r.;

2.      o kwotę 97.207 zł zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskanej z PFRON za I półrocze 2009 roku;

3.      o kwotę 12.000 zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

a)      podatek od spadków i darowizn - kwota 2.000 zł

b)      opłata miejscowa - kwota 2.000 zł

c)      różne opłaty - kwota 3.000 zł

d)      odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 5.000 zł

4.      o kwotę 17.000 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) i odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu;

5.      o kwotę 20.000 zł zwiększa się odsetki bankowe od rachunku bankowego budżetu;

6.      o kwotę 5.546 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczyciela za powstałą szkodę na kościele poewangelickim w Kaszczorze);

7.      o kwotę 9.235 zł zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania;

8.      o kwotę 8.430 zł zwiększa się wpływy z tytułu dotacji rozwojowej w związku z realizacją projektu „Żyjmy zdrowo - Razem" - dotyczy rozliczenia II wniosku o płatność;

9.      o kwotę 2.400 zł zwiększa się dochody w zakresie pomocy społecznej.

II Wydatki Gminy zwiększa się o kwotę 205.082 zł, w tym:

1.      o kwotę 26.760 zł zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Mochy" (środki pochodzą z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu);

2.      o kwotę 50.000 zł zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadnie „Budowa nawierzchni na drodze powiatowej na odcinku Błotnica-Starkowo" a przeznacza się ja na pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadnie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3824P Bucz - Boszkowo";

3.      o kwotę 30.000 zł zmniejsza się zadnie „Budowa ul. Akacjowej, Słonecznej i Leśnej w Nowej Wsi" i przeznacza się je na zadanie „Budowa ul. Przemęckiej w Kluczewie"

4.      o kwotę 433.137 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i przeznacza się je na:

a)      budowę chodnika w Solcu Nowym - kwota 23.000 zł

b)      Budowę ul. Przemęckiej w Kluczewie - kwota 410.137 zł

5.      o kwotę 6.504 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe w zakresie urzędów wojewódzkich, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

6.      o kwotę 15.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w zakresie poborów podatków, a zwiększa się o tą kwotę zakup usług pozostałych oraz różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności w administracji publicznej;

7.      o kwotę 277.265 zł zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie przedszkoli związane z realizacją projektu „Żyjmy zdrowo - Razem", a przeznacza się je na zadanie „Budowa ul. Przemęckiej w Kluczewie".

8.      o kwotę 7.000 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności oświata i wychowanie;

9.      o kwotę 2.400 zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej;

10.  o kwotę 3.559 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej i przeznacza się je na wypłatę świadczeń społecznych (rozdz. 85214 § 3110) oraz zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 85295 § 4210)  w zakresie pomocy społecznej;

11.  o kwotę 31.000 zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w zakresie świetlic wiejskich,

12.  o kwotę 5.546 zł zwiększa się zakup usług remontowo-konserwatorskich na kościele poewangelickim w Kaszczorze (środki pochodzą z uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania);

13.  o kwotę 430 zł zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej zleconych do realizacji stowarzyszeniom i przeznacza się je na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

III Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów:

1.      dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa

2.      dz. 750 - administracja publiczna

3.      dz. 801 - oświata i wychowanie

4.      dz. 851 - ochrona zdrowia

5.      dz. 852 - pomoc społeczna

6.      dz. 853 - pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

7.      dz. 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.      dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.      dz. 926 - kultura fizyczna i sport

IV W związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki zmniejsza się o kwotę 26.760 zł rozchody budżetu Gminy Przemęt. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

V na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach Gminy uaktualniono załączniki:

1.      Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2.       wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE  oraz z innych źródeł.

3.       Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych

4.       zestawienie dotacji z budżetu Gminy na 2009 rok

5.       plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

VI  Związku z realizacją programu „żyjmy zdrowo - Razem" w postanowieniach uchwały zmienia się brzmienie upoważnienia dla Wójta do "zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych."

VII Zwiększa się kwotę z 1.000.000 zł do 1.500.000 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

• Załącznik 1
• Załącznik 2
• Załącznik 3 - dochody
• Załącznik 3 - wydatki
  
• Załącznik 4
• Załącznik 5
• Załącznik 6
• Załącznik 7
• Załącznik 8

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Monitor Polski