UZASADNIENIE

Do uchwały nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 21.08.2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

I Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 609.879 zł, w tym:

1. o kwotę 55.000 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu opłaty adiacenckiej;
2. o kwotę 470.000 zł zwiększa się dotacje rozwojową otrzymaną w związku z realizacją projektu „Żyjmy zdrowo - Razem" - integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym - II wniosek o płatność za II kwartał 2009 r.
3. o kwotę 10.200 zł zwiększa się dochody w zakresie świadczeń rodzinnych, w tym:

a)      3.200 zł dochody z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z przepisami lub w nadmiernej wysokości,

b)      4.500 zł zwrot świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości,

c)      2.500 zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna;

4. o kwotę 2.789 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa a przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3.3011-213/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2009 r.
5. o kwotę 491 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów w zakresie dodatków mieszkaniowych - zwrot dodatku wypłaconego w nadmiernej wysokości;
6. o kwotę 4.147 zł zwiększa się dochody w zakresie ośrodków pomocy społecznej, w tym:

a)      120 zł wpływy z tytułu różnych dochodów;

b)      4.027 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku w 2009 roku, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3.3011-214/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2009 r.;

7. o kwotę 67.200 zł zwiększa się dotację celową z budżetu państwa a przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych i przedszkolnych - zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-8.3011-210/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2009 r.;
8. o kwotę 52 zł zwiększa się wpływy z usług w zakresie gospodarki odpadami - wpłata zaległości z 2007 roku dotycząca składowania odpadów na Składowisku w Siekówku.

II Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 609.879 zł, w tym:

1.      o kwotę 2.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych a przeznacza się je na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych

2.      o kwotę 23.000 zł zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej na przejęte mienie (drogi);

3.      o kwotę 470.000 zł zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację projektu „Żyjmy zdrowo - Razem" - integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym na zadania ujęte w harmonogramie w okresie wrzesień - grudzień 2009 roku;

4.      o kwotę 12.500 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeznacza się je na zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na stadion sportowy w Buczu, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

5.      o kwotę 4.500 zł w zakresie świadczeń rodzinnych zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

6.      o kwotę 3.200 zł w zakresie świadczeń rodzinnych zwiększa się odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

7.      o kwotę 2.789 zł zwiększa się w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatki na świadczenia społeczne, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

8.      o kwotę 4.027 zł zwiększa się w zakresie ośrodka pomocy społecznej wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

9.      o kwotę 67.200 zł zwieksza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej - doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

10.  o kwotę 35.163 zł zwiększa się wydatki na zakup węgla w okresie październik - grudzień do ogrzewania budynków komunalnych.

III Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków w działach:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
2. dz. 750 administracja publiczna
3. dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4. dz. 801 oświata i wychowanie
5. dz. 851  ochrona zdrowia
6. dz. 852 pomoc społeczna
7. dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

IV W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki:

1. plan wydatków na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 3)
2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł (zał. Nr 4)
3. wykaz wydatków majątkowych jednorocznych (zał. Nr 5)
4. zestawienie dotacji z budżetu Gminy na 2009 (zał. Nr 6)
5. plan finansowy GFOŚiGW (zał. Nr 7)