UCHWAŁA NR XXXIX/303/09
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 52.360 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 37.256.994 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 35.070.824 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.186.170 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 504.373 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 40.663.316 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 31.055.638 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.395.263 zł
b) dotacje 1.514.265 zł,
c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.607.678 zł, w tym:
a) dotacje 1.287.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 3.406.322 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i wolnych środków.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.
- Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2.801.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 339.117 zł.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.481.513 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.981.507 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIX/303/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
I Dochody Gminy zwiększa się o kwotę 52.360 zł, w tym:
- O kwotę 30.000 zł zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, a zmniejsza się o 30.000 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- O kwotę 4.000 zł zwiększa się wpływy z opłaty miejscowej;
- O kwotę 10.000 zł zwiększa się wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckiej);
- O kwotę 20.000 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- O kwotę 18.360 zł zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3.3011-312/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009 r.
II Wydatki Gminy zmniejsza się o kwotę 504.373 zł, w tym:
- o kwotę 336.733 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi, w tym:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Mochy - 70.000 zł
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Starkowo - kwota 266.733 zł
- o kwotę 4.000 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie melioracji wodnych i przeznacza się je na zakup materiałów w zakresie utrzymania zieleni;
- o kwotę 3.000 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie leśnictwa i przeznacza się tą kwotę na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania zieleni;
- o kwotę 128.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne, w tym:
a) przebudowa ulicy Wolności i Mleczarskiej w Mochach - 100.000 zł
b) poprawa wyglądu Starego Rynku w Przemęcie - 28.000 zł
- o kwotę 28.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych;
- o kwotę 120.000 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego;
- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe w zakresie urzędu gminy i przeznacza się je na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- w zakresie OSP o kwotę 6.535 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i przeznacza się je na zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla OSP Barchlin oraz o 10.000 zł zmniejsza się zakup usług remontowych i przeznacza się je na dotację celową dla OSP
- o kwotę 40.000 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone na budowę placów zabaw w Siekówku i Buczu Nowym;
- o kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- o kwotę 18.360 zł zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;
- o kwotę 14.000 zł zwiększa się zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
III W związku z umorzeniem przez NFOŚiGW w Warszawie pożyczki zaciągniętej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Przemęcie zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2009 rok o kwotę 128.560 zł.
IV O kwotę 685.293 zł zmniejsza się planowane przychody Gminy na 2009 rok z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami.
V Uaktualniono limity wydatków związanymi z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zmian dotyczy planowanych kwot na poszczególne zadania na 2010 rok.
VI W związku z wprowadzonymi zmianami w palnie wydatków uaktualniono załączniki:
1. Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok
2. zestawienie dotacji z budżetu Gminy na rok 2009.
