Uchwała nr XXXIII/258/09
Rady Gminy Przemęt
z dnia 12 maja 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 24.954 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 35.581.444 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 34.095.659 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1.485.785 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 663.858 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 39.997.739 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 30.693.538 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.980.140 zł
b) dotacje 1.483.330 zł,
c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.304.201 zł, w tym:
a) dotacje 995.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały.
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 4.416.295 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i wolnych środków.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.
- Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2.478.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.646.800 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.146.800 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/258/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 12.05.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
I Dochody Gminy zwiększa się o kwotę 24.954 zł, w tym:
1. o kwotę 26.253 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat tzw. stałej i za żywienie w zakresie przedszkoli (dot. przedszkola w Kaszczorze);
2. o kwotę1.299 zł zmniejsza się środki na dofinansowanie realizacji przez ZSGiSP w Mochach projektu Comeniusa - Wizyta Przygotowawcza.
II Wydatki Gminy zwiększa się o kwotę 663.858 zł, w tym:
1. o kwotę 1.299 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją projektu Comeniusa - Wizyta Przygotowawcza,
2. o kwotę 674.307 zł (planowanym źródłem pokrycia był kredyt) wydatki na zadanie ujęte w limitach na Wieloletnie programy inwestycyjne - Budowa stołówki z zapleczem kuchennym w Mochach;
3. o kwotę 18.836 zł zwiększa się wydatki na zakup żywności w zakresie przedszkoli (dot. przedszkola w Kaszczorze);
4. o kwotę 7.417 zł zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania;
5. o kwotę 6.000 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód a przeznacza się ją na zakup kosiarki samojezdnej na oczyszczalnię ścieków w Przemęcie;
6. o kwotę 3.000 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie promocji a zwiększa się o ta kwotę dotacje podmiotową dla GOK w Przemęcie.
7. o kwotę 15.000 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starkowie.
8. wprowadza się do planu wydatków zadania realizowane z wolnych środków za 2008 rok na kwotę 1.298.211 zł - zgodnie załącznikiem.
III Dokonuje się zmiany w planie przychodów, w tym:
1. zmniejsza się o kwotę 659.307 zł planowaną wielkość pożyczek i kredytów;
2. zwiększa się o kwotę 1.298.211 zł przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki za 2008 rok)
IV uaktualniono wykaz wydatków majątkowych jednorocznych oraz limity na wieloletni program inwestycyjny.
V w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków uaktualniono załączniki:
1. zestawienie dotacji z budżetu gminy na 2009 rok
2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
Wójt
( - ) mgr inż. Dorota Gorzelniak
Podział wolnych środków za 2008 rok
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Klasyfikacja
|
kwota |
|
1. |
Remont łazienek przy Sali wiejskiej w Siekówku |
921/92109/4270 |
30.000 zł |
|
2. |
Naprawa agregatu prądotwórczego na oczyszczalni w Wieleniu |
900/90001/4270 |
15.000 zł |
|
3. |
Malowanie budynku komunalnego w Przemecie ul. Powstańców Wlkp. 1 |
900/90095/4300 |
100.000 zł |
|
4. |
Poprawa wyglądu Starego Rynku w Przemecie - projekt |
600/60016/6050 |
40.000 zł |
|
5. |
Remont dachu na budynkach ośrodka zdrowia i bibliotece w Mochach i w Przemęcie |
900/90095/4270 |
100.000 zł |
|
6. |
Wymiana parkietu na Sali wiejskiej w Buczu |
921/92109/4270 |
30.000 zł |
|
7. |
Budowa oświetlenia ulicznego w Starkowie na zatoce |
900/90015/6050 |
125.000 zł |
|
8. |
Budowa oświetlenia ulicznego w Wieleniu |
900/90015/6050 |
125.000 zł |
|
9. |
Malowanie Sali wiejskiej w Barchlinie |
921/92109/4300 |
3.000 zł |
|
10. |
Zakup 2 wiat przystankowych dla Bucza i Bucza Nowego |
600/60016/6060 |
8.000 zł |
|
11. |
Budowa stołówki w Mochach (WPI) |
801/80110/6050 |
200.000 zł |
|
12. |
Remont drogi na oczyszczalnię w Przemecie |
600/60016/4270 |
120.000 zł |
|
13. |
Budowa chłodni przy Sali wiejskiej w Radomierzu |
921/92109/6050 |
15.000 zł |
|
14. |
Opierzenie, rynny i malowanie budynku socjalnego na stadionie w Kaszczorze |
926/92605/4300 |
4.000 zł |
|
15. |
Remont schodów i zadaszenia przy Sali wiejskiej w Sączkowie |
921/92109/4270 |
10.000 zł |
|
16. |
Budowa ul. Przemęckiej w Kluczewie |
600/60016/6050 |
55.000 zł |
|
17. |
Budowa ul. Akacjowej, Słonecznej i Leśnej w Nowej Wsi |
600/60016/6050 |
50.000 zł |
|
18. |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
851/85154/4300 |
129.117 zł |
|
19. |
Oświata i wychowanie |
801/80101/4300 801/80101/4010 801/80104/4300 801/80130/4300 |
36.374 zł 28.770 zł 38.070 zł 31.180 zł |
|
20. |
Zwrot niewykorzystanych dotacji dla OSP Bucz i OSP Kaszczor |
754/75412/2820 |
4.700 zł |
|
|
Razem: |
X |
1.298.211 zł |
