Uchwała nr XXXII/253/09
Rady Gminy Przemęt
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 102.352 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 35.556.490 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 34.070.705 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1.485.785 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 848 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 39.333.881 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 29.994.373 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.950.370 zł
b) dotacje 1.475.630 zł,
c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.339.508 zł, w tym:
a) dotacje 995.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Określa się wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 3.777.391 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.
- Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2.470.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 275.705 zł, wydatki w wysokości 281.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.306.107 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.777.391 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.028.716 zł.
§ 2
Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w uchwale XXIX/220/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok:
- W załączniku nr 5 do uchwały pn.: „Zestawienie dotacji z budżetu Gminy na rok 2009" w pkt 10 wyrażenie „Dz. 926 rozdz. 92605 § 2910" zamienić na wyrażenie „Dz. 926 rozdz. 92605 § 2810". W pkt 11 wyrażenia „Dz. 926 rozdz. 92605 § 2920 oraz Dz. 754 rozdz. 75412 § 2920" zamienić odpowiednio na „Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 oraz Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820"
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXII/253/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.04.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gmina na 2009 rok
I Dochody budżetu Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 102.352 zł, w tym:
- o kwotę 15.000 zł zwiększa się dochody pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę dróg, a będących nagrodą w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich - IX edycja 2008 rok" za projekt GOK w Przemęcie (zgodnie z pismem nr DG.II 6010/2-5/09 z dnia 10.04.2009 r. Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego);
- o kwotę 53.327 zł zwiększa się różne rozliczenia finansowe. Kwota ta pochodzi z rozliczenia zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających:
- adaptacja parteru szkoły na przedszkole w Kaszczorze - 46.017 zł
- budowa przepustu pomiędzy jeziorami Osłonińskim i Wieleńskim - 7.310 zł
- o kwotę 4.225 zł zmniejsza się wpływy z usług w zakresie przedszkoli.
- o kwotę 16.000 zł zwiększa się dochody własne Gminy (podatek od spadków i darowizn-10.000 zł, zaległości z podatków zniesionych-5.000 zł, pozostałe odsetki-1.000 zł).
- o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starkowie".
- o kwotę 7.250 zł dotację celową na zadania własne, przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20.04.2009 r.
II Wydatki budżetu Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 848 zł, w tym:
1. o kwotę 15.000 zł zwiększa się zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych, w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
2. o kwotę 15.000 zł zmniejsza się zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych a zwiększa się o tą kwotę dotację podmiotową dla GOK w Przemęcie w związku z uzyskaną nagrodą w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe";
3. w zakresie OSP zmniejsza się o kwotę 4.000 zł zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o 4.000 zł dotacje celowe przeznaczone dla jednostek OSP Mochy, Przemęt i Bucz na założenie systemu alarmowania na komórkę;
4. Zmniejsza się o kwotę 260 zł zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej a przeznacza się ją na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności polityki społecznej (realizacja projektu „Aktywnym być");
5. Zmniejsza się dotację podmiotową (zgodnie z załączonym wyliczeniem) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 29.199 zł i przeznacza się ją na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności oświaty i wychowania;
6. Zwiększa się o kwote 45.102 zł zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności w zakresie oświata i wychowanie;
7. zwiększa się o kwotę 7.250 zł wynagrodzenia osobowe w zakresie ośrodków pomocy społecznej.
8. Zmniejsza się o kwotę 668.200 zł zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wolności i Mleczarskiej w Mochach" realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmiana ta związana jest z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji celowej na to zadanie, która zarządzeniem Wójta została wprowadzona po stronie dochodów jak i wydatków i zmniejszeniem wydatków zaplanowanych z kredytu.
9. Zwiększa się o kwotę 400.000 zł zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starkowie" (o środki pochodzące z kredytu z BOŚ - 385.000 zł i dotacji z WFOŚiGW - 15.000 zł).
10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-część miejscowości Nowa Wieś". Źródła finansowania inwestycji środki własne - 20.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 180.000 zł
III Dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków .
IV Zmniejsza się o kwotę 103.200 zł planowany deficyt budżetu Gminy Przemęt. Plan przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
V W związku z wprowadzonymi zmianami w wielkościach inwestycji uaktualniono wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
VI Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany w planie wydatków" wielkość dotacji uległa zmianie dlatego uaktualniono Zestawienie dotacji z budżetu Gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
VII dokonano uaktualnienia planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
Wójt
( - ) mgr inż. Dorota Gorzelniak
Rozliczenie dotacji dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty w Starkowie na 2009 rok
zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej
- Wagi:
- Uczniowie szkół publicznych/niepublicznych - 1
- Uczniowie szkól zlokalizowanych na wsi - 0,38
- Zadania pozaszkolne - 0,001
-----------
Wagi na 1 ucznia przeliczeniowego 1,381
- kwota bazowa na 1 ucznia - 4.038,8121
- wskaźnik korygujący - 1,0603843144
- Kwota subwencji na 1 ucznia - 5.914,3990
- uczniowie SP Starkowo wg SIO - 70
- Łącznie dla SP Starkowo - 414.008 zł
- Plan dotacji w budżecie - 443.207 zł
- Różnica - 29.199 zł
