UCHWAŁA NR XLI/316/09
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 23.963 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 37.696.322 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 35.273.719 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.422.603 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 23.963 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 40.835.444 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 31.513.649 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.230.082 zł
b) dotacje 1.524.945 zł,
c) wydatki na obsługę długu 130.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.321.795 zł, w tym:
a) dotacje 1.287.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Dokonać przesunięć między paragrafami wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 283.685 zł, wydatki w wysokości 289.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
UZASADNIENIE
do uchwały nr XLI/316/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
I Dochody:
1. Dochody własne:
1) sprzedaż mienia - 60.000 zł
2) użytkowanie i użytkowanie wieczyste + 1.000 zł
3) podatek od nieruchomości:
- od osób prawnych - 50.000 zł
- od osób fizycznych + 176.418 zł
4) podatek rolny:
- od osób prawnych + 5.000 zł
- od osób fizycznych - 40.000 zł
5) podatek leśny
- od osób fizycznych + 1.000 zł
6) podatek od środków transportowych
- od osób prawnych + 3.000 zł
- od osób fizycznych - 50.000 zł
7) wpływy z opłaty miejscowej + 1.000 zł
8) zaległości z podatków zniesionych (zahipotekowanych)
- od osób prawnych + 10.000 zł
9) wpływy z różnych opłat + 1.000 zł
10) odsetki od nieterminowych wpłat + 6.000 zł
11) wpływy za koncesje i licencje + 4.000 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zmniejsza się o 450.000 zł
3. O kwotę 18.750 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej - podział rezerwy części oświatowej przeznaczony na remonty w budynkach oświatowych.
4. w zakresie oświaty i wychowania:
1) o kwotę
350 zł zmniejsza się odsetki od rachunków bankowych szkół;
2) o kwotę 2.485 zł zwiększa
się różne dochody - odszkodowanie od ubezpieczyciela dla SP Biskupice za poniesione straty
3) o kwotę 2. 925 zł zwiększa się wpływy z usług w zakresie przedszkoli
4) o kwotę 441.735 zł zwiększa się dotacje rozwojowe otrzymane w związku z realizacją projektu „Żyjmy zdrowo - Razem" - dotyczy rozliczenia za III kwartał.
II Wydatki
- o kwotę 10.800 zł zmniejsza się wydatki na melioracje wodne
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się zakup energii w zakresie urzędu gminy
- o kwotę 55.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w zakresie urzędu gminy i przeznacza się je na:
1) zadanie inwestycyjne „Montaż klimatyzacji w budynku urzędu".
2) Zakup usług pozostałych w zakresie urzędu gminy.
- o kwotę 28.972 zł zwiększa się wydatki w zakresie oświaty i wychowania, w tym 18.750 zł zakup usług remontowych
- o kwotę 42.209 zł zmniejsza się wydatki w zakresie pomocy społecznej
- o kwotę 37.000 zł zwiększa się wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:
1) o 25.000 zł - konserwacja i modernizacje oświetlenia ulicznego
2) o 10.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia (węgla) w pozostałej działalności
3) o 2.000 zł zakup usług remontowych w pozostałej działalności
- o kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki w zakresie domów i ośrodków kultury, w tym:
1) zakup energii - 5.000 zł
2) zakup usług pozostałych - 5.000 zł.
- O kwotę 6.130 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie domów i ośrodków kultury i przeznacza się ta kwotę na wydatek inwestycyjny zakup zmywarki.
III Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków w celu zrównoważenia budżetu.
IV uaktualniono załączniki:
1. plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
2. wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok
3. plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok.
Wójt
