Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
Uchwała nr XXII/173/08
Rady Gminy Przemęt
z dnia 3 października 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XIV/105/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 1.050.431 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 32.392.588 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 31.668.088 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 724.500 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 979.569 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 37.489.384 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 27.732.535 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.219.576 zł
b) dotacje 1.299.050 zł,
c) wydatki na obsługę długu 100.000 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9.756.849 zł, w tym:
a) dotacje 45.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Określa się wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 5.096.796 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.
- Ustala się wielkość dotacji celowych na łączną kwotę 305.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 288.034 zł, wydatki w wysokości 325.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.135.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.096.796 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 38.204 zł.
§ 2
Dokonuje się sprostowania błędu rachunkowego w uchwale nr XXI/164/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 26.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2008 rok:
1. § 1 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie „dochody bieżące w kwocie 31.039.418 zł",
2. § 1 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.194.327 zł"
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Klecha
Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXII/173/08
Rady Gminy Przemęt
z dnia 03.10.2008 r.
Zestawienie dotacji z budżetu Gminy na rok 2008
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
* Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - kwota 278.000 zł
- biblioteki
* Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 - kwota 227.000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- szkoły podstawowe
* Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 - kwota 417.614 zł
- przedszkola
* Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - kwota 115.786 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
- ochrona i konserwacja zabytków
* Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 - kwota 50 000,-
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
* Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - kwota 26.200,-
- kultura fizyczna i sport
* Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 - kwota 138.450,-
* Dz. 926 rozdz. 92605 § 2810 - kwota 8.800 ,-
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- spółki wodne
* Dz. 010 rozdz. 01009 § 2830 - kwota 30.000,-
6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- pozostała działalność w zakresie turystyki
* Dz.630 rozdz. 63095 § 2710 - kwota 7.200 ,-
- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
* Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 - kwota 45.000 zł
Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXII/173/08
Rady Gminy Przemęt
Z dnia 03.10.2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
Nazwa zadania klasyfikacja |
Cel |
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
|
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
WYDATKI |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w miejscowościach Kaszczor, Wieleń i Osłonin Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
|
Poprawa infrastruktury wodociągowej |
Urząd Gminy Przemęt |
2006 - 2012 |
3.200.000,00 |
58.000,00 (58.000-budżet Gminy 480.000-WFOŚiGW) |
650.000,00 (170.000-budżet Gminy 480.000-WFOŚiGW) |
650.000,00 (170.000-budżet Gminy 480.000-WFOŚiGW) |
|
Zagospodarowanie plaży Gminnej w miejscowości Osłonin Dz. 630 rozdz. 63095 § 6050
|
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy |
Urząd Gminy Przemęt |
2004 - 2008 |
29.000,00 |
4.000,00 budżet Gminy |
------ |
----- |
|
Budowa stołówki z zapleczem kuchennym oraz przebudowa budynku Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050
|
Poprawa warunków żywieniowych w placówkach oświatowych |
Urząd Gminy Przemęt |
2004 - 2011 |
2.735.227,00 |
17.000,00 budżet Gminy
|
899.077,00 (224.770 - budżet Gminy 674.307 -kredyt) |
1.005.150,00 (251.287 - budżet Gminy 753.863 - kredyt) |
|
Poprawa wyglądu Starego Rynku w Przemecie Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
|
Podniesienie atrakcyjności turystycznej |
Urząd Gminy Przemęt |
2005 - 2008 |
800.000,00 |
----- |
800.000,00 budżet Gminy |
-------- |
|
Budowa placów zabaw w miejscowościach Barchlin, Błotnica, Kluczewo, Popowo Stare, Sączkowo, Solec i Solec Nowy Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 |
Podniesienie poziomu jakości, funkcji i struktury przestrzeni rekreacyjno-kulturowej na terenie Gminy |
Urząd Gminy Przemęt |
2008 - 2010 |
360.000,00 |
-------- |
360.000,00 (180.000 - budżet Gminy 180.000 - kredyt) |
-------- |
|
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Górsko, Kaszczor, Poświętno, Siekówko, Starkowo Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 |
Podniesienie poziomu jakości, funkcji i struktury przestrzeni rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy |
Urząd Gminy Przemęt |
2008 - 2010 |
450.000,00 |
------- |
450.000,00 (225.000 - budżet Gminy 225.000 - kredyt) |
-------- |
|
OGÓŁEM: |
79.000,00 |
3.159.077,00 |
1.655.150,00 |
||||
Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/173/08
Rady Gminy Przemęt
z dnia 3.10.2008 r.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Klasyfikacja budżetowa |
Przychody |
Wydatki |
|||||||
|
Dział |
rozdz. |
Razem: |
w tym: |
Razem: |
w tym: |
||||||
|
wpływy z usług |
darowizny pieniężne |
inne źródła |
Wynagr bezosob. i pochodne |
Wydatki rzeczowe |
Wydatki inwestyc. |
||||||
|
1. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie |
854 |
85401 |
42.494,- |
39.744,- |
100,- |
2.650,- |
49.569,- |
0 |
49.569,- |
0 |
|
2. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach |
854 |
85401 |
122.590,- |
113.490,- |
0 |
9.100,- |
152.590,- |
1.000,- |
151.590,-
|
0 |
|
3. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze |
854 |
85401 |
54.000,- |
46.000,- |
2.000,- |
6.000,- |
54.000,- |
0 |
54.000,- |
0 |
|
4. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu |
854 |
85401 |
65.300,- |
65.000,- |
0 |
300,- |
65.300,- |
0,- |
65.300,- |
0 |
|
5. |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie |
801 |
80130 |
3.650,- |
0,- |
0,- |
3.650,- |
3.650,- |
0,- |
3.650,- |
0 |
|
X |
RAZEM: |
X |
X |
288.034,- |
264.234,- |
2.100,- |
21.700,- |
325.109,- |
1.000,- |
324.109,- |
0 |
