0911    WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W URZĘDZIE GMINY PRZEMĘT W 2009 ROKU

1

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

095/41/2009

TERMIN KONTROLI

28.07.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Obejmuje formalną i merytoryczną ocenę przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Wieleń
i Osłonin".

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli z przedsięwzięcia zakończonego  został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-1/2009 z 28.07.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

2

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

095/42/2009

TERMIN KONTROLI

28.07.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Obejmuje formalną i merytoryczną ocenę przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Wieleń
i Osłonin".

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli z przedsięwzięcia zakończonego został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-2/2009 28.07.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

3

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

ANR Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

SN-7040-221/L/09 z 29.07.2009r.

TERMIN KONTROLI

11-08-2009

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

kontrola  w ramach nadzoru nad realizacja umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości  przez ANR

PROTOKOŁ KONTROLI

Sprawozdanie - Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-3/2009 10.09.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

4

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

095/85/2009

TERMIN KONTROLI

01.10.2009r

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Sprawdzenie wykorzystania pomocy finansowej  zgodnie z przeznaczeniem, na który została udzielona „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
 i przepompowniami w miejscowości Starkowo"

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół z kontroli przedsięwzięcia realizowanego  został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-4/2009 z 01.10.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

5

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

ANR Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

SN -7040-302/L/09 z 20.10.2009

TERMIN KONTROLI

22.10.2009

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

kontrola  w ramach nadzoru nad realizacja umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości  przez ANR

PROTOKOŁ KONTROLI

Sprawozdanie - Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-5/2009 22.10.2009r. i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt
w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

6

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

ANR Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

SN-7040-301/L/09 z 20.10.2009

TERMIN KONTROLI

22.10.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

kontrola  w ramach nadzoru nad realizacja umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości  przez ANR

PROTOKOŁ KONTROLI

Sprawozdanie/Protokół  z kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-6/2009 z 22.10.2009r. i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

7

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Delegatura w Lesznie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-20/09 z 2.09.2009r.

TERMIN KONTROLI

28.09.2009 - 09.10.2009

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-7/2009 15.10.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

1)      Wystąpienie pokontrolne nr FB.V.0932-87/09 z 10.12.2009r. otrzymano 15.12.2009r.

2)      Odpowiedź  na wystąpienie pokontrolne przygotowano - OP.0911-7/1/1/2009 z 31.12.12.2009r.

8

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu - Delegatura w Lesznie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

TERMIN KONTROLI

21.10.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola stanu zachowania dawnego zboru w Kaszczorze

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-8/2009 z 21.10.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

9

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Regionalna Izba Obrachunkowa

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Upoważnienie nr 65/2009

TERMIN KONTROLI

Od 3.11.2009r.- 18.02.2010r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Przemęt za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-9/2/2010 z 10.03.2010r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

1) Wnioski pokontrolne nr WK-0911/65/2009 z 26.04.2010r. otrzymano 29.04.2010 (OP.0911-9/3/2009/2010),

2) 4.05.2010 pracownicy otrzymali wnioski pokontrolne do zapoznania i zostali zobowiązani do podjęcia działań naprawczych (OP.0911-9/4/2009/2010)

3) 11.05.2010r. do Kolegium RIO Poznań za pośrednictwem Prezesa RIO zostały przesłane zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym (OP.0911-9/5/2009/2010)

4) 17.06.2010 otrzymano uchwałę nr 11/862/2010 Kolegium RIO Poznań z 9.06.2010r. dot. wniesionych zastrzeżeń WK-0915/5/2010 z 15.06.2010r. (OP.0911-9/5/1/2009/2010)

5) 26.05.2010 wysłano do RIO Poznań informację o realizacji wniosków pokontrolnych (OP. 0911-9/6/2009/2010)

10

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Agencja  Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

SN-7040-408/L/09 z 28.12.2009r.

TERMIN KONTROLI

31.12.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-10/2009 z 31.12.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-

11

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Agencja  Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Kontrola w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR

TERMIN KONTROLI

31.12.2009r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR

PROTOKOŁ KONTROLI

Protokół kontroli został zarejestrowany  pod numerem OP. 0911-11/2009  z 31.12.2009r.

i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt w Referacie Organizacyjno-Prawnym stanowisko ds. organizacyjnych  (p. nr 24)

ZALECENIA POKONTROLNE

-